Modulistica Missioni e Spese Ospitalità

MISSIONI

• ll rimborso delle spese di missione spetta ai Componenti dello staff della ricerca, e ad ogni altro Collaboratore esterno per il quale il Responsabile scientifico, mediante la firma del mod. RFM, certifica che la missione è inerente alla ricerca.
• Per ogni singola missione deve essere compilato un singolo mod. RFM- “RIMBORSO SPESE DI FINE MISSIONE” e devono pervenire al CFR entro il 20 di ogni mese, se adeguatamente compilati saranno evasi entro la fine dello stesso mese.

SPESE PER OSPITALITA'

Le spese per ospitalità (hotel, ristoranti ecc.) o le spese di rappresentanza potranno

• essere pagate direttamente dal CFR, a ricevimento del
  (i) Mod. RSO firmato dal Responsabile Scientifico, in cui dovrà essere indicato il nominativo dell’Ospite; oppure a fronte di
  (ii) fattura intestata al CFR, relativa ai servizi offerti.
• essere anticipate dal Responsabile, che richiederà il relativo rimborso allegando al Mod. RSO la ricevuta dei servizi utilizzati, barrando la casella “rimborso” ed indicando sempre i nominativi dei partecipanti.

SERVIZIO di BIGLIETTERIA

• E’ possibile effettuare la prenotazione di biglietti aerei, ferroviari o marittimi attraverso il CFR, prendendo prima accordi con l’Agenzia di viaggi ed inviando poi al CFR il relativo Mod.RIP – RICHIESTA ISCRIZIONI CONGRESSI/CORSI – PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E BIGLIETTERIA AEREA/FFSS”. Il CFR provvederà ad inviare all’Agenzia la conferma di prenotazione ed al pagamento.
  Si precisa che il pagamento da parte del CFR verrà effettuato solo ed esclusivamente se al ritorno dalla missione verrà consegnato il biglietto aereo, ferroviario o marittimo in ORIGINALE.